1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-831-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2010 Nombre de la Orden de Compra trabajos posta peñasmo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3507-34-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON ENRIQUE GONZALEZ RUIZ Razón Social RAMON ENRIQUE GONZALEZ RUIZ R.U.T. 10.172.648-7 Sucursal RAMON ENRIQUE GONZALEZ RUIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida TRABAJOS EN BOX AUXILIAR Y PINTURA DE 288 MTS 2.   $ 888.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.889 $ 888.889

Total Neto	$ 888.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 888.889

Justificación de exención de impuesto