1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-861-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3507-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 25099,95 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RosselMenaeHijasLtda Razón Social ROSSEL MENA E HIJAS LIMITADA R.U.T. 76.520.400-3 Sucursal RosselMenaeHijasLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gasolina 20 Unidad no definida kerosene   $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.508 Gasolina 115 Unidad no definida gasolina 95   $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.160 $ 67.160 Gasolina 60 Unidad no definida diesel   $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.520 $ 26.520 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida filtro   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 15101506 Gasolina 3 Unidad no definida elaion diesel 1 lt   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.917 $ 19.917

Total Neto	$ 132.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.100
TOTAL OC	$ 157.205