1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-894-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2013 Nombre de la Orden de Compra honorarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3507-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna * Impuesto 75400 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andrea 1 Razón Social ANDREA YOANA LINNEBRINK TERCILLA R.U.T. 14.041.711-4 Sucursal andrea 1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85151601 Programas de nutrición 1 Unidad HONORARIOS NUTRICIONISTA AGOSTO   $ 612.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.000 $ 612.000 85151601 Programas de nutrición 10 Unidad bono alimentación   $ 6.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600

Total Neto	$ 678.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 75.400
TOTAL OC	$ 754.000