1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-914-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3507-36-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 6454,3 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 100 Unidad no definida UNIDADES DE PLATOS PLASTICOS   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad no definida UNIDADES VASOS TERMICOS   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 48101901 Vajillas de servicio 100 Unidad no definida UNIDADES TENEDORES PLASTICOS   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50202304 Jugos y néctar envasados 17 Unidad no definida UNIDADES DE JUGOS DE 1 1/2 LT.   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.170 $ 17.170

Total Neto	$ 33.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.454
TOTAL OC	$ 40.424