1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-941-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3507-929-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-021 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 41420 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLI FACTORY CHILE Razón Social PUBLI FACTORY CHILE SPA R.U.T. 78.096.166-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUBLI FACTORY CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 100 Unidad Llaveros colgantes multiuso, ácido polilántico (PLA) biodegradable, empaque individual, medidas 4 cm., 0.5cm x 4 cm. Se adjunta ficha técnica, adjuntar indicando si cumple o no con lo requerido de lo contrario oferta quedará inadmisible.   $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000

Total Neto	$ 218.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.420
TOTAL OC	$ 259.420