1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-949-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra SALA REHABILITACION - CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3507-84-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 1095,92 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 30 Unidad no definida BROCHETAS MEDIANAS   $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad no definida VASOS DESECHABLES   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 60111409 Distintivos decorativos 15 Unidad no definida GLOBOS, BLANCO, AZUL Y ROJO   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 60111409 Distintivos decorativos 4 Unidad no definida GUIRNALDAS TRICOLORES   $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.188 $ 2.188 60111409 Distintivos decorativos 1 Unidad no definida COPIHUE GRANDE   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790

Total Neto	$ 5.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.096
TOTAL OC	$ 6.864