1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-975-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3507-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 157137,885 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RosselMenaeHijasLtda Razón Social ROSSEL MENA E HIJAS LIMITADA R.U.T. 76.520.400-3 Sucursal RosselMenaeHijasLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 765 Unidad no definida GASOLINA 95   $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.945 $ 469.251 15101506 Gasolina 565 Unidad no definida DIESEL   $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.855 $ 263.573 15101506 Gasolina 2 Unidad no definida AMPOLLETAS   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.278 15101506 Gasolina 6 Unidad no definida AGUA VERDE 5 LTS   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630 Gasolina 140 Unidad no definida gasolina 95   $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.380 $ 65.310

Total Neto	$ 827.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.138
TOTAL OC	$ 984.180