1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-99-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3507-62-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522049990206 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 5210,94 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 2 Unidad BAUL ORGANIZADOR 90 LTS SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 $ 2 24112404 Caja 10 Unidad CAJA PLASTICA TRANSPARENTE CON ASAS 6 LTS SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 2.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.420 $ 27.420 24112404 Caja 4 Unidad CAJA SILICONA PLEGABLE CON RUEDAS 30 LTS SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4 $ 4

Total Neto	$ 27.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.211
TOTAL OC	$ 32.637