1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-998-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra reparaciones texas y desam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3507-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 27222,2222222222 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON ENRIQUE GONZALEZ RUIZ Razón Social RAMON ENRIQUE GONZALEZ RUIZ R.U.T. 10.172.648-7 Sucursal RAMON ENRIQUE GONZALEZ RUIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida reparación baños wc, lineas de desague,cambio de llaves lavamanos,destape desgues, reparcion puertas ,repracion lima olla y canaletas.   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida reparación baños y cambio de fiting WC y reparacion desagues y lavamanos.   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 27.222
TOTAL OC	$ 272.222