1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-101-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2010 Nombre de la Orden de Compra INFORME PAGO DE FACTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3508-74-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC PUERTO MONTT Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE C R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER DESDE 3508-74-LE09, CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTE ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 533 FACT. 393611.-VALOR CON IVA.- CONVENIO DE SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER DESDE 3508-74-LE09, CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTE ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 533 FACT. 393611.- $ 87.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.191 $ 87.191

Total Neto	$ 87.191
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 87.191

Justificación de exención de impuesto