1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-2-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra INFORME DE COMPRA POR CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3557-28-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 13224 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTALACIONES ELECTRICAS CHISPA Razón Social RUBEN ALIRO CARCAMO VARGAS R.U.T. 10.435.664-8 Sucursal INSTALACIONES ELECTRICAS CHISPA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alumbrado público 1 Unidad Servicio de Mantención de Alumbrado Público y Trabajos Eléctricos Menores. DESDE 3557-28-LE10, FACTURAS Nº 1507 VALORES CON IVA. REGULARIZA INFORME DEBIDO A QUE SE RECTIFICO FACTURA ANTES MENCIONADA POR DIFERENTES ERRORES EN ESTA. Servicio de Mantención de Alumbrado Público y Trabajos Eléctricos Menores. DESDE 3557-28-LE10, FACTURAS Nº 1507 VALORES CON IVA. REGULARIZA INFORME DEBIDO A QUE SE RECTIFICO FACTURA ANTES MENCIONADA POR DIFERENTES ERRORES EN ESTA. $ 69.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600

Total Neto	$ 69.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.224
TOTAL OC	$ 82.824