1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-223-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2012 Nombre de la Orden de Compra CONEXIÓN TELEFONICA E INTERNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUGENIO NEGRETE A EIRL Razón Social EUGENIO NEGRETE AGUILAR E I R L R.U.T. 52.001.698-8 Sucursal EUGENIO NEGRETE A EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Global Realícese compra para el servicio de reparación fibra óptica conexión telefónica e Internet entre la Municipalidad y DIDEL., al proveedor ISLANET COMPUTACIÓN Y SERVICIO. Rut: 52.001.698-8, por el monto de $ 348.670 valor con IVA. Realícese compra para el servicio de reparación fibra óptica conexión telefónica e Internet entre la Municipalidad y DIDEL., al proveedor ISLANET COMPUTACIÓN Y SERVICIO. Rut: 52.001.698-8, por el monto de $ 348.670 valor con IVA. $ 348.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.670 $ 348.670

Total Neto	$ 348.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 348.670

Justificación de exención de impuesto