1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-291-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra INFORME DE PAGO DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3508-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lapatagonia Razón Social JUAN ANTONIO CARCAMO ANDRADE R.U.T. 5.593.201-8 Sucursal lapatagonia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Café 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO CON SUPERMERCADO. AÑO 2010. DESDE 3508-12-LE10. CORRESPONDIENTE A CUENTAS PRESUPUESTARIAS. FACTURAS Nº 999-1000-1001-1004-1005-1006 Y FACTURA EXTRAPRESUPUESTARIA Nº 1002.-VALORES CON IVA.- CONVENIO DE SUMINISTRO CON SUPERMERCADO. AÑO 2010. DESDE 3508-12-LE10. CORRESPONDIENTE A CUENTAS PRESUPUESTARIAS. FACTURAS Nº 999-1000-1001-1004-1005-1006 Y FACTURA EXTRAPRESUPUESTARIA Nº 1002.- $ 819.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.350 $ 819.350

Total Neto	$ 819.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 819.350

Justificación de exención de impuesto