1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-295-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COCTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 62268,89 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doña Cotty Razón Social ASOC DE PEQUENOS PROD AGRIC Y DESARROLLO TURISTICO R.U.T. 74.351.300-2 Sucursal Doña Cotty Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida La imputación del gasto que devengue por este concepto será a la cuenta 2140534002, del presupuesto municipal vigente año 2018. La orden de compra tendrá la validez del contrato Realícese Orden de Compra para CONTRATAR UN COCTEL PARA 70 PERSONAS. De acuerdo a Solicitud de Pedido Nº 06 de DIDECO/ PMJH. ACTIVIDAD CEREMONIA DE EGRESO Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. Proveedor ASOCIACION DOÑA COTTY, COMIDAS T $ 327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.731 $ 327.731

Total Neto	$ 327.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.269
TOTAL OC	$ 390.000