1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-321-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra INFORME COMPRA POR CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 152950 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER DE TORNERIA MECANICA Razón Social SIXTO DEL CARMEN VERA ANDRADE R.U.T. 6.450.434-7 Sucursal TALLER DE TORNERIA MECANICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad no definida DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO Nº 4318-48-LE12. PAGO FACTURA Nº 395.- DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO Nº 4318-48-LE12. PAGO FACTURA Nº 395.- $ 805.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.000 $ 805.000

Total Neto	$ 805.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.950
TOTAL OC	$ 957.950