1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-337-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra INFORME DE COMPRA POR CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3508-53-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lapatagonia Razón Social JUAN ANTONIO CARCAMO ANDRADE R.U.T. 5.593.201-8 Sucursal lapatagonia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Café 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO SIN EMISION AUTOMATICA DE ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS DE SUPERMERCADO. DESDE 3508-53-LE10, FACTURA N' 1337-1338-1339-1342-1344-1343-1333-1332-1330-1328- Y NOTA DE CREDITO Nº 27. VALORES CON IVA. CONVENIO DE SUMINISTRO SIN EMISION AUTOMATICA DE ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS DE SUPERMERCADO. DESDE 3508-53-LE10, FACTURA N' 1337-1338-1339-1342-1344-1343-1333-1332-1330-1328- Y NOTA DE CREDITO Nº 27. $ 803.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.940 $ 803.940

Total Neto	$ 803.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 803.940

Justificación de exención de impuesto