1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-348-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2011 Nombre de la Orden de Compra INFORME DE COMPRA POR CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3508-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE Razón Social NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE R.U.T. 9.924.231-0 Sucursal NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lápiz pasta 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO SIN EMISION AUTOMATICA DE ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS DE LIBRERIA. DESDE 3508-7-LE11, PAGO DE FACTURA Nº 2144-2164-2167 Y NOTA DE CREDITO Nº 19.- VALORES CON IVA. CONVENIO DE SUMINISTRO SIN EMISION AUTOMATICA DE ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS DE LIBRERIA. DESDE 3508-7-LE11, PAGO DE FACTURA Nº 2144-2164-2167 Y NOTA DE CREDITO Nº 19.- $ 622.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.660 $ 622.660

Total Neto	$ 622.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 622.660

Justificación de exención de impuesto