1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-373-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra casos sociales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 32975,64 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CHONCHI Razón Social OMAR ATALA ALVAREZ R.U.T. 4.158.506-4 Sucursal FERRETERIA CHONCHI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121634 Cable de cobre 1 Global La imputación del gasto que devengue por este concepto será a la cuenta 2152204999 CC 040104, del presupuesto municipal vigente año 2018. La orden de compra tendrá la validez del contrato. Realícese Orden de Compra para AYUDAS SOCIALES, consistentes en PRODUCTOS ELECTRICOS. De acuerdo a Solicitud de Pedido Nº 522 de DIDECO (AYUDAS). Proveedor OMAR ATALA ALVAREZ, RUT 4.158.506-4, CON DOMICILIO EL CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA Nª 273 DE $ 173.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.556 $ 173.556

Total Neto	$ 173.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.976
TOTAL OC	$ 206.532