1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-414-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra INFORME DE PAGO DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3508-75-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMAR Razón Social Margarita Guenteo R.U.T. 16.490.866-6 Sucursal PAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lápiz pasta 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO CON LIBRERIA DESDE 3508-75-LE09, MATERIALES PARA OFICINA. ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA, FACTURA Nº 175-176-177-178-179-180-181-182.- VALORES CON IVA. CONVENIO DE SUMINISTRO CON LIBRERIA DESDE 3508-75-LE09, MATERIALES PARA OFICINA. ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA, FACTURA Nº 175-176-177-178-179-180-181-182.- $ 397.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.814 $ 397.814

Total Neto	$ 397.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 397.814

Justificación de exención de impuesto