1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-415-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra INFORME DE PAGO DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3508-78-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor farmacia austral ltda Razón Social sociedad comercial farmaceutica austral ltda R.U.T. 76.874.490-4 Sucursal farmacia austral ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Farmacias 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO CON FARMACIA DESDE 3508-78-LE09, CASOS SOCIALES. ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA, FACTURAS Nº 441-442-448-503.-VALOR CON IVA.- CONVENIO DE SUMINISTRO CON FARMACIA DESDE 3508-78-LE09, CASOS SOCIALES. ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA, FACTURAS Nº 441-442-448-503.- $ 348.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.160 $ 348.160

Total Neto	$ 348.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 348.160

Justificación de exención de impuesto