1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-419-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2010 Nombre de la Orden de Compra INFORME COMPRA POR CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3508-73-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Troya Comunicaciones Ltda. Razón Social TROYA COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.469.770-5 Sucursal Troya Comunicaciones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO CON SERVICIOS DE IMPRENTA DESDE 3508-73-LE09, FACTURA Nº 7234-7235-7227. ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIAS VALORES CON IVA. CONVENIO DE SUMINISTRO CON SERVICIOS DE IMPRENTA DESDE 3508-73-LE09, FACTURA Nº 7234-7235-7227. ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIAS VALORES CON IVA. $ 116.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.620 $ 116.620

Total Neto	$ 116.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 116.620

Justificación de exención de impuesto