1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-439-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales para garita Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 24667,51 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CHONCHI Razón Social OMAR ATALA ALVAREZ R.U.T. 4.158.506-4 Sucursal FERRETERIA CHONCHI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Global La imputación del gasto que devengue por este concepto será a la cuenta 3102004004 del presupuesto municipal vigente año 2018. La orden de compra tendrá la validez del contrato Realícese Orden de Compra para MATERIALES PARA LA GARITA SECTOR LOS PETANES BAJO. De acuerdo a Solicitud de Pedido Nº 112 de OBRAS. Proveedor OMAR ATALA ALVAREZ, RUT 4.158.506-4, CON DOMICILIO EL CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA Nª 273 DE LA CIUDAD DE CHONCHI $ 129.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.829 $ 129.829

Total Neto	$ 129.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.668
TOTAL OC	$ 154.497