1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-455-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 187799,8 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121606 Brocas de barrena de diente de acero de rodillo 1 Global COMPRA SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO 113 DE TALLER COMPRA DE REPUESTOS EXCAVADORA JOHN DEERE 210-G 12 DIENTE BALDE TIPO TK 24 SEGURO DIENTE TK SEGÚN COTIZACIÓN 21763895 DE FECHA 13/05/219 $ 988.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.420 $ 988.420

Total Neto	$ 988.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.800
TOTAL OC	$ 1.176.220