1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-479-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2017 Nombre de la Orden de Compra FLYER Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menta Publicidad Razón Social GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL R.U.T. 76.089.904-6 Sucursal Menta Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global La imputación del gasto que devengue por este concepto será a la cuenta 2152207002 CC 030202, del presupuesto municipal vigente año 2017. VALOR CON IVA. Realícese Orden de Compra para 1000 FLYER 10 X 15 impresión color, 50 AFICHES de 43 x 60, impresión color y 04 LIENZO tela de PVC DE 90 X 200 CON OJETILLOS METALICOS. De acuerdo a Solicitud de Pedido Nº 189 de ADMINISTRACION. Proveedor GASTON EDUARD $ 349.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.503 $ 349.503

Total Neto	$ 349.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 349.503

Justificación de exención de impuesto