1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-482-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra INFORME COMPRA POR CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3508-73-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA R.U.T. 87.726.400-9 Sucursal Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO CON SERVICIOS DE IMPRENTA DESDE 3508-73-LE09, FACTURA Nº 169314-172181-172182, ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 2459-2538 y 2537. VALORES CON IVA. CONVENIO DE SUMINISTRO CON SERVICIOS DE IMPRENTA DESDE 3508-73-LE09, FACTURA Nº 169314-172181-172182, ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 2459-2538 y 2537. VALORES CON IVA. $ 2.237.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.237.170 $ 2.237.170

Total Neto	$ 2.237.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.237.170

Justificación de exención de impuesto