1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-503-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254, CHONCHI, CHONCHI Comuna Chonchi Impuesto 228950 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254, CHONCHI, CHONCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neumaticos Puerto Varas Razón Social NEUMÁTICOS PUERTO VARAS SPA R.U.T. 77.718.735-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Neumaticos Puerto Varas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad NEUMATICOS 19,5 L-24 OTR R4 AEOLUS O SIMILAR NEUMATICOS 19,5 L-24 OTR R4 AEOLUS O SIMILAR $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 2 Unidad CAMARAS INFLADO 19.5 L-24 CAMARAS INFLADO 19.5 L-24 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 1.156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 49.000
IVA  19  %	$ 228.950
TOTAL OC	$ 1.433.950