1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-511-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO Nº 4318-44-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4318-44-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Comunal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Isla Razón Social MAURICIO REINALDO SOTO BARAHONA R.U.T. 12.465.535-8 Sucursal La Isla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Global Materiales de Construcción, rubro Ferretería DESDE 4318-44-LP12, FACTURA Nº 13058-13055-13054-13057-13056 VALORES CON IVA. Materiales de Construcción, rubro Ferretería DESDE 4318-44-LP12, FACTURA Nº 13058-13055-13054-13057-13056 VALORES CON IVA. $ 740.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.203 $ 740.203

Total Neto	$ 740.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 740.203

Justificación de exención de impuesto