1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-601-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3508-1-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3508-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES NAVARRO Razón Social NAVARRO Y MARQUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.936.740-1 Sucursal BUSES NAVARRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global CONVENIO DE SUMINITRO ARRIENDO DE BUSES DESDE 3508-1-L115- FACTURA Nº 799.- CONVENIO DE SUMINITRO ARRIENDO DE BUSES DESDE 3508-1-L115- FACTURA Nº 799.- $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 340.000

Justificación de exención de impuesto