1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-666-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3508-46-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3508-46-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 279284,04 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Isla Razón Social MAURICIO REINALDO SOTO BARAHONA R.U.T. 12.465.535-8 Sucursal La Isla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3508-46-L116, FACTURAS Nº 15888. MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3508-46-L116, FACTURAS Nº 15888. $ 1.469.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.469.916 $ 1.469.916

Total Neto	$ 1.469.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.284
TOTAL OC	$ 1.749.200