1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-670-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra INFORME DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se emitira una nueva orden dado que el valor corresponde a dos convenios. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3557-29-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Isla Razón Social MAURICIO REINALDO SOTO BARAHONA R.U.T. 12.465.535-8 Sucursal La Isla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Global DE ACUERDO A CONVENIO DE SUMINISTRO SIN EMISIÓN AUTOMÁTICA DE ORDEN DE COMPRA 3557-29-LP14, FACTURA Nº 14893 y 14894- DE ACUERDO A CONVENIO DE SUMINISTRO SIN EMISIÓN AUTOMÁTICA DE ORDEN DE COMPRA 3557-29-LP14, FACTURA Nº 14893 y 14894- VALOR CON IVA. $ 151.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.189 $ 151.189

Total Neto	$ 151.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 151.189

Justificación de exención de impuesto