1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-686-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3508-46-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3508-46-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Isla Razón Social MAURICIO REINALDO SOTO BARAHONA R.U.T. 12.465.535-8 Sucursal La Isla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3508-46-L116, FACTURAS Nº 15927-15926-15928-15929-15930-15931-15932-15924-15925. VALORES CON IVA. MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3508-46-L116, FACTURAS Nº 15927-15926-15928-15929-15930-15931-15932-15924-15925. VALORES CON IVA. $ 523.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.279 $ 523.279

Total Neto	$ 523.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 523.279

Justificación de exención de impuesto