1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-77-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3508-15-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3508-15-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO OSVALDO AMPUERO VERA Razón Social RENATO OSVALDO AMPUERO VERA R.U.T. 6.420.238-3 Sucursal RENATO OSVALDO AMPUERO VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Global CONVENIO FERRETERIA DESDE 3508-15-LP12, PAGO DE FACTURA Nº 41419 Y 41426. CONVENIO FERRETERIA DESDE 3508-15-LP12, PAGO DE FACTURA Nº 41419 Y 41426. VALOR CON IVA. $ 1.041.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.041.236 $ 1.041.236

Total Neto	$ 1.041.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.041.236

Justificación de exención de impuesto