1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-810-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra INFORME PAGO DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3508-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 10866,67 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lapatagonia Razón Social JUAN ANTONIO CARCAMO ANDRADE R.U.T. 5.593.201-8 Sucursal lapatagonia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO DE SUPERMERCADO DESDE 3508-43-LE13, FACTURA Nº 2500- . CONVENIO DE SUMINISTRO DE SUPERMERCADO DESDE 3508-43-LE13, FACTURA Nº 2500- . $ 57.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.193 $ 57.193

Total Neto	$ 57.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.867
TOTAL OC	$ 68.060