1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-847-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra INFORME PAGO FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3508-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASFITERIA SANTIAGO Razón Social SANTIAGO RENE AGUILA PAILLACAR R.U.T. 8.875.212-0 Sucursal GASFITERIA SANTIAGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Global DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO Nº 3508-21-LE16. facturas Nº 168 - 169. DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO Nº 3508-21-LE16. facturas Nº 168 - 169. VALOR CON IVA. $ 208.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.250 $ 208.250

Total Neto	$ 208.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 208.250

Justificación de exención de impuesto