1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-89-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ILUMINACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chiloeaudio Razón Social CARLOS EDUARDO VARGAS RODRIGUEZ R.U.T. 14.267.985-k Sucursal chiloeaudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111801 Iluminación, energía o componentes de datos indepe 1 Global La imputación del gasto que devengue por este concepto será cargada a la cuenta 2152208999 CC 030201 del presupuesto municipal vigente año 2015. Realícese ORDEN DE COMPRA para SERVICIOS DE ILUMINACION, para SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES DIA 21/02/2015 EN COSTANERA DE CHONCHI, con el proveedor CARLOS EDUARDO VARGAS RODRIGUEZ. Rut 14.267.985-K, por el monto de $ 178.500 pesos, valor Bruto. $ 178.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500

Total Neto	$ 178.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 178.500

Justificación de exención de impuesto