1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-893-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra INFORME PAGO DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690268-2-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Isla Razón Social MAURICIO REINALDO SOTO BARAHONA R.U.T. 12.465.535-8 Sucursal La Isla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 1 Global DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO Nº 3508-26-LP16. FACTURAS Nº 16078-16087-16088-16016-16133-16154-16156-16157-16158-16161-16159-16098-16143-16142 VALOR IVA INCLUIDO. DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO Nº 3508-26-LP16. FACTURAS Nº 16078-16087-16088-16016-16133-16154-16156-16157-16158-16161-16159-16098-16143-16142 VALOR IVA INCLUIDO. $ 2.025.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025.291 $ 2.025.291

Total Neto	$ 2.025.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.025.291

Justificación de exención de impuesto