1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-907-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra INFORMA PAGO DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3508-18-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASFITERIA SANTIAGO Razón Social SANTIAGO RENE AGUILA PAILLACAR R.U.T. 8.875.212-0 Sucursal GASFITERIA SANTIAGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Global SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO N°3508-18-LE21. INFORMA PAGO DE FACTURA N°140. MONTO TOTAL $577.150.- IVA INCLUIDO. $ 577.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.150 $ 577.150

Total Neto	$ 577.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 577.150

Justificación de exención de impuesto