1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-104-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES Y REPARACIONES, DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3509-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 649843,304843306 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silvia Razón Social SILVIA CAROLINA SALINAS CAMPOS R.U.T. 11.220.936-0 Sucursal Silvia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 76 Unidad   PROTESIS ACRILICAS PARCIAL Y TOTAL $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180.000 $ 4.180.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 6 Unidad   PROTESIS DE BASE METALICA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 85122002 Servicios de higienistas dentales 1 Unidad   REPARACION DE PROTESIS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 4.655.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 649.843
TOTAL OC	$ 5.304.843