1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-181-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2018 Nombre de la Orden de Compra EXTERIOR TUNGA SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-72-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 181352,53 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 2500 Unidad no definida   ADOQUIN ADOCRETO RECTO GRIS 81020 GRAU $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.000 $ 925.000 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad no definida   MARCO P/ CAMARA REFORZADO 60X60 CM GRAU $ 12.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.756 $ 12.756 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad no definida   CUBIERTA P/ CAMARA REFORZADA 60X60CM GRAU $ 17.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.361 $ 17.361

Total Neto	$ 955.117
Descuento	$ 630
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.353
TOTAL OC	$ 1.135.840