1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-195-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO- PARA CESFAM V.S.R.- PSR EMR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-58-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 75409,29 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Global Útiles de aseo para limpieza y mantención de Cesfam Villa San Rafael, PSR y EMR. COTIZACIÓN 458007 $ 396.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.891 $ 396.891

Total Neto	$ 396.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.409
TOTAL OC	$ 472.300