1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-203-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES ANDRES DESDE 3509-22-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3509-22-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 18155,07 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DE EQUIPO MEDICOS Y ELECTRONICOS ANDRES Razón Social COMERC DE EQUIPOS MEDICOS Y ELECTRONICOS ANDRES R.U.T. 76.562.820-2 Sucursal COMERCIAL DE EQUIPO MEDICOS Y ELECTRONICOS ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152010 Película de radiología dental 3 Caja pelicula radiografica periapical niño caja de 100 unidades   $ 13.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.040 $ 41.040 42152010 Película de radiología dental 3 Caja pelicula radiografica periapical adultos   $ 18.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.513 $ 54.513

Total Neto	$ 95.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.155
TOTAL OC	$ 113.708