1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-257-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, E.M.R. CONYUNTAGUA SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-58-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 174352,55 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Global   MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION N°454415 $ 889.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.452 $ 889.452 56122004 Módulos con fregadero o lavatorio 1 Global   MONOMANDO DE LAVATORIO Y PUNTA DADO SEGUN COTIZACION N°454417 $ 28.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.193 $ 28.193

Total Neto	$ 917.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.353
TOTAL OC	$ 1.091.998