1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-274-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3509-43-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3509-43-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 36424,33 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINERGIA INSUMOS Razón Social SINERGIA S A R.U.T. 96.873.190-4 Sucursal SINERGIA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Bolsa DISCOS SOFLEX SURTIDOS GRANDES   $ 9.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.652 $ 18.652 42152114 Kits de entrega de material de impresión dental 6 Kit SET SILICONA SPEEDEX COLTENE: LIVIANA+PESADA+ACTIVADOR UNIVERSAL   $ 19.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.570 $ 117.570 31211704 Selladores 5 Frasco SELLANTES FOTOCURADO 3M   $ 11.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.485 $ 55.485

Total Neto	$ 191.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.424
TOTAL OC	$ 228.131