1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-32-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANO DE OBRA CESFAM URBANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 204888,888888889 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maestroluco Razón Social RAUL LUCO AGUILERA R.U.T. 7.996.831-5 Sucursal maestroluco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global SERVICIO DE GASFITERIA Y ELECTRICOS EN CESFAM VILLA SAN RAFAEL SERVICIO DE GASFITERIA Y ELECTRICOS EN CESFAM VILLA SAN RAFAEL $ 644.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.000 $ 644.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MODIFICACIÓN DE INFARESTRUCTURA DE SALA R.E.A MODIFICACIÓN DE INFARESTRUCTURA DE SALA R.E.A $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.844.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 204.889
TOTAL OC	$ 2.048.889