1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-391-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO TUBOS DE OXIGENO MES JULIO CESFAM V.S.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3509-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 14293,13 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATR EIRL Razón Social INGENIERIA EN MANTENCION INTEGRAL LUIS ABETT DE LA R.U.T. 76.444.326-8 Sucursal ATR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 1 Global ARRIENDO TUBOS DE OXIGENO MES DE JULIO 2020 DETALLE ADJUNTO CESFAM V.S.R. ARRIENDO TUBOS DE OXIGENO MES DE JULIO 2020 DETALLE ADJUNTO CESFAM V.S.R. $ 75.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.227 $ 75.227

Total Neto	$ 75.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.293
TOTAL OC	$ 89.520