1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-435-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA P.P. KBWY-55, CESFAM URBANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-29-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 48074,75 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Illapel LTDA Razón Social Servicios Integrales Illapel Limitada R.U.T. 76.372.674-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Integrales Illapel LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad   DISCOS DE FRENOS, JUEGO PASTILLAS DE FRENOS, ACEITE DIRECCION, MANO DE OBRA SEGUN COTIZACION Nº5.083 $ 253.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.025 $ 253.025

Total Neto	$ 253.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.075
TOTAL OC	$ 301.100