1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-67-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION, RECARGA Y MANOMETRO EXTINTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3509-26-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 8683,19 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Antonio Razón Social COSMO SERVICIOS SPA R.U.T. 76.899.592-3 Sucursal Gerardo Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTOR PQS 6KG Y CO2 5KG, RECARGA EXTINTOR PQS 6KG Y MANOMETRO SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°4254 SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTOR PQS 6KG Y CO2 5KG, RECARGA EXTINTOR PQS 6KG Y MANOMETRO SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°4254 $ 45.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.701 $ 45.701

Total Neto	$ 45.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.683
TOTAL OC	$ 54.384