1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-705-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMBIO DE PASTILLAS- CESFAM V.S.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-12-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Departamento de Salud, constitución 050 Comuna Illapel Impuesto 9372,32 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Salud, constitución 050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Illapel LTDA Razón Social Servicios Integrales Illapel Limitada R.U.T. 76.372.674-6 Sucursal Servicios Integrales Illapel LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global SEGÚN COTIZACIÓN N° 3545 SEGÚN COTIZACIÓN N° 3545 $ 49.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.328 $ 49.328

Total Neto	$ 49.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.372
TOTAL OC	$ 58.700