1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-742-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION Y REPARACION DE PROTESIS DENTALES DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3509-11-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 640869,565217391 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela Belén Razón Social DANIELA BELÉN TORRIJO UBILLA R.U.T. 17.643.196-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daniela Belén Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 66 Unidad   CONFECCION DE PROTESIS DENTAL CON BASE ACRILICAS $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960.000 $ 3.960.000 85122002 Servicios de higienistas dentales 2 Unidad   REPARACIONES DE PROTESIS DENTALES $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 4.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 640.870
TOTAL OC	$ 4.660.870