1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-10-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2018 Nombre de la Orden de Compra INFORME RACIONES INTERNADO LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-25-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 174881,7 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 194 Unidad no definida ONCES ONCES $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.680 $ 139.680 93131608 Servicios de suministro de alimentos 194 Unidad no definida CENAS CENAS $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.090 $ 288.090 93131608 Servicios de suministro de alimentos 216 Unidad no definida DESAYUNOS DESAYUNOS $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.240 $ 165.240 93131608 Servicios de suministro de alimentos 214 Unidad no definida ALMUERZOS ALMUERZOS $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.420 $ 327.420

Total Neto	$ 920.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.882
TOTAL OC	$ 1.095.312